江南官方网站(中国)2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)学院主要职能

江南官方网站(中国)是经重庆市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业学院，由重庆市教育委员会主管，是重庆市市级示范性高等职业院校。学院的主要职能是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，开展农科类、工科类、经济管理类学科高等专科学历教育。学院立足库区，辐射重庆，面向全国，形成了以高职教育为主，短期技能培训为补充的办学体系。学院大力加强内涵建设，不断强化现代农业办学特色，发挥示范引领和辐射带动作用，着力打造现代农业特色职业学院.

(二)机构人员情况

江南官方网站(中国)2017年内设机构21个，分为党政管理、教学科研、后勤保障和群团组织四个方面。党政管理机构有：党政办公室、组织统战部、纪检监察室、人事处、计划财务处、安全处、招生就业处共7个。教学科研机构有：教务处、学生处、科研处、农林科技系、动物科技系、机械与电子工程系、农业机械与车辆工程系、经济贸易系、信息科技系、基础教学部、继续教育学院共11个。后勤保障机构有：基建后勤处1个。群团组织有：工会、团委共2个。学院共开设普通高职专业44个（其中2017年招生专业34个），以农科专业为主，在校高职学生7680人。2016年末，学院实有在职在编教职工364人，退休教职工156人，遗属人员16人，其他聘用人员57人。

二、部门预算情况说明

2017年学院一般公共预算财政拨款收入8266.39万元，一般公共预算财政拨款支出8266.39万元，比2016年增加643.66万元。其中：基本支出7968.96万元，比2016年增加481.51万元。主要原因是：基本工资和退休金调标、增加职业年金预算、医疗保险和住房公积金缴费基数提高、学生助学金预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员退休费及落实建卡贫困学生生活补助等，而保障部门正常运转的各项商品服务支出没有增长；项目支出 297.43 万元，比2016年增加162.15万元，主要原因是增加重庆市级高等职业院校专业能力建设（骨干专业）项目建设资金预算，主要用于七个专业的市级专业能力建设（骨干专业）项目。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算115.00万元，比2016年“三公”经费预算115.00万元没有增加。其中：2017年因公出国（境）费预算 10.00万元，公务接待费预算35.00万元，公务车购置及运行维护费预算70.00万元都同2016年预算数一致没有增加。2017年和2016年预算都无公用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费2611.27万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 600 万元，其中：政府采购货物预算600 万元。

3、绩效目标设置情况。主要的绩效目标设置：

（1）科研方面：承担社会科学基金项目1项、推广中心项目2项、市科委项目1项、市教委科技和人文社科项目、市教育规划课题等项目的实施及配套。

（2）骨干专业建设：建设“畜牧兽医”、“宠物养护与训导（宠物保健方向）”、“ 园林技术”、“机电一体化技术”、 “电子商务技术”、 “汽车检测与维修技术”、“农业装备应用技术”共7个重庆市高等职业院校专业能力建设（骨干专业）项目。

（3）实训基地建设：启动建设综合实训楼项目13000平方米和流转土地200亩左右建设现代农业科技综合实训基地1个。

（4）学生技能大赛：组织全院学生参加所在32个专业组织的院级技能大赛，同时组织参加市级技能大赛并承担相关项目的市级技能大赛选拔赛，最后组建参赛队伍，参加全国职业技能大赛。

（5）院内优质专业建设：学院建设6个重点专业和1门重点课程，改革人才培养模式、突出学生职业能力培养等。

（6）教育信息化建设： 建设校园网主干线路达万兆，校园服务器和存储器整合成服务器集群， 教学资源平台和学习平台投入使用。

（7）教职工经济适用房公建部分建设：投资建设两栋青年教师公寓、引进高级人才用房、门面、车库等共计29097.05平方米。

附表：表1-表8