一、单位基本情况

（一）部门预算单位组成情况

江南官方网站(中国)是经重庆市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业学院，由重庆市教育委员会主管。学院位于万州区科龙路8号，是重庆市示范性高等职业院校，重庆市三峡库区移民劳动技能培训基地，重庆农机高端应用人才星火计划培养基地，2014年全国毕业生就业典型经验50强高校。

学院内设机构24个，分为党政管理、教学科研、教学辅助、后勤保障和群团组织五个方面。党政管理机构有：党政办公室、组织统战部、纪委办公室（监察审计处）、人事处、计划财务处、安全处、招生就业处共7个。教学科研机构有：教务处、学生处、科研处、农林科技系、动物科技系、机械与电子工程系、农业机械与车辆工程系、经济贸易系、信息科技系、基础教学部、继续教育学院共11个。教学辅助机构有：督导室、现代教育技术中心、校企合作处共3个。后勤服务机构有：基建后勤处1个。群团组织有：工会、团委共2个。

（二）单位主要职责

学院的主要职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，开展农科类、工科类、经济管理类学科高等专科学历教育。学院立足库区，辐射重庆，面向全国，形成了以高职教育为主，短期技能培训为补充的办学体系。学院大力加强内涵建设，不断强化现代农业办学特色，发挥示范引领和辐射带动作用，着力打造现代农业特色职业学院。

二、部门预算编制说明

2016年江南官方网站(中国)部门预算是根据市级部门《关于2016年部门预算编制政策及口径说明》的编制要求和原则，结合我院发展需求及工作重点的实际情况编制的。

（一）2016年学院年初部门预算总收入 13650.94万元。其构成结构如下：

1、一般公共预算财政拨款收入7622.73万元。

2、事业收入5828.71万元。

3、其他收入199.50万元。

（二）2016年学院年初部门预算安排财政拨款支出预算7622.73万元。按照支出功能分类，分科目支出分别如下：

1.教育支出6965.73万元。

2．社会保障和就业支出378.34万元。

3．医疗卫生支出119.16万元。

4．住房保障支出159.50万元。

（三）2016年学院一般公共预算财政拨款基本支出7487.45万元。其中：工资福利支出3643.29万元，占基本支出的48.66%；商品和服务支出 2599.08万元，占基本支出的34.71%；对个人和家庭的补助 1245.08 万元，占基本支出的 16.63 %。

三、“三公”经费情况说明

2016年学院年初部门预算财政补助收入安排“三公”经费115万元,比2015的120万元减少了5万元。其中：

1、因公出国（境）费2016年年初预算 10.00万元，与2015年年初预算10.00万元持平。

2、公务车购置及运行维护费70.00万元，与2015年年初预算70.00万元持平。

3、公务接待费35.00万元，与2015年年初预算40.00万元比减少了5.00万元。主要是近两年我院严格控制公务接待费，取得了显著成就，实际支出额有一定下降，因此2016年年初预算减少5.00万元。